附件3

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2018年度部門決算

第一部分  昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國家級昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。設(shè)有內(nèi)科（含血透室）、急診科、兒科（含新生兒病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科專業(yè)組）、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計(jì)劃免疫科、體檢中心及相關(guān)醫(yī)療輔助支持科室等。

    （二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

   2018年我院深化醫(yī)院綜合改革，健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制，全面實(shí)施藥品零差價(jià)、合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，加快推進(jìn)分級診療制度建設(shè)，完善全成本核算和內(nèi)部管理，建立規(guī)范、科學(xué)公立醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制，保障群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。在“管理、服務(wù)、安全、效益”方面進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化及精細(xì)化管理，全面提升醫(yī)院能力建設(shè)。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。先后被大理醫(yī)學(xué)院成教學(xué)院、云南省高等?？茖W(xué)院、昆明學(xué)院醫(yī)學(xué)部、普洱衛(wèi)生學(xué)校和武警昆明士官學(xué)校衛(wèi)生系等院校認(rèn)定為教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院。

我院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)常駐與流動(dòng)人口17余萬人常見病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理，同時(shí)兼顧專科、專病建設(shè)，并擔(dān)負(fù)著轄區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置與經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。

目前我院婦產(chǎn)科在東郊片區(qū)有較大影響力，2018年分娩人次1396人，并多次成功進(jìn)行危急重孕產(chǎn)婦搶救；外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準(zhǔn)，同時(shí)微創(chuàng)技術(shù)在我院得到充分發(fā)展（腹腔鏡治療膽囊結(jié)石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結(jié)石等），醫(yī)院曾3次被中央電視臺(tái)《走進(jìn)科學(xué)》欄目專題報(bào)道，多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生主管部門的好評，隨著社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益逐年遞增，我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2018年末實(shí)有人員編制123人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

醫(yī)院2018年度收入合計(jì)8899.05萬元。其中：財(cái)政撥款收入839.01萬元，占總收入的9.43%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入7799.95萬元，占總收入的87.65%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入260.1萬元，占總收入的2.92%。與上年對比總收入增加1215.32萬元，增長15.82%，主要原因?yàn)?span>2018年度醫(yī)院就診人次增加，事業(yè)收入較上年度增加1054.72萬元。

二、支出決算情況說明

醫(yī)院2018年度支出合計(jì)8751.75萬元。其中：基本支出7922.71萬元，占總支出的90.53％；項(xiàng)目支出829.04萬元，占總支出的9.47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出增加1471.99萬元，增長20.22%,主要原因?yàn)榛局С鲈黾?span>1244.6萬元，項(xiàng)目支出增加227.39萬元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7922.71萬元。與上年對比增加1244.6萬元，增長18.64%,主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的30.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的69.83％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出829.04萬元。與上年對比增加227.39萬元，增長37.79%，主要原因?yàn)?span>2018年度新醫(yī)院建設(shè)支出增加271.94萬元。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1248.46萬元,占本年支出合計(jì)的14.27%。與上年對比增加360.6萬元,主要原因?yàn)?span>2018年度基建支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1248.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出270萬元、商品和服務(wù)支出57.08萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出92.34萬元、基本建設(shè)支出409.46萬元、購買設(shè)備支出419.58萬元（相關(guān)支出情況）；

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因……。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

備注： 醫(yī)院2018年度不涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

醫(yī)院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

備注：醫(yī)院2018年度不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，醫(yī)院資產(chǎn)總額9309.57萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2840.53萬元，固定資產(chǎn)2290.37萬元，對外投資及有價(jià)證券1320萬元，在建工程373.57萬元，無形資產(chǎn)2485.1萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加323.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加528.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)166項(xiàng)，賬面原值137.05萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合計(jì)	1	9309.57	2840.53	2290.37	376.34		9.6	549.57		1354.86		1320	373.57	2485.1			0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，醫(yī)院政府采購支出總額419.58萬元，其中：政府采購貨物支出419.58萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

附件4：昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2018年度部門決算