昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年度部門決算
第一部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國家級昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。設(shè)有內(nèi)科（含血透室）、急診科、兒科（含新生兒病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科專業(yè)組）、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計(jì)劃免疫科、體檢中心及相關(guān)醫(yī)療輔助支持科室等。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年我院深化醫(yī)院綜合改革，健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制，全面實(shí)施藥品零差價(jià)、合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，加快推進(jìn)分級診療制度建設(shè)，完善全成本核算和內(nèi)部管理，建立規(guī)范、科學(xué)公立醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制，保障群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。在“管理、服務(wù)、安全、效益”方面進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化及精細(xì)化管理，全面提升醫(yī)院能力建設(shè)。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。先后被大理醫(yī)學(xué)院成教學(xué)院、云南省高等?？茖W(xué)院、昆明學(xué)院醫(yī)學(xué)部、普洱衛(wèi)生學(xué)校和武警昆明士官學(xué)校衛(wèi)生系等院校認(rèn)定為教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院。
我院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)常駐與流動人口17余萬人常見病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理，同時(shí)兼顧?？啤２〗ㄔO(shè)，并擔(dān)負(fù)著轄區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置與經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
目前我院婦產(chǎn)科在東郊片區(qū)有較大影響力，2017年分娩人次1284人，并多次成功進(jìn)行危急重孕產(chǎn)婦搶救；外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準(zhǔn)，同時(shí)微創(chuàng)技術(shù)在我院得到充分發(fā)展（腹腔鏡治療膽囊結(jié)石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結(jié)石等），醫(yī)院曾3次被中央電視臺《走進(jìn)科學(xué)》欄目專題報(bào)道，多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生主管部門的好評，隨著社會效益和經(jīng)濟(jì)效益逐年遞增，我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1、昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年末實(shí)有人員編制132人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2017年度部門決算表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
醫(yī)院2017年度收入合計(jì)7683.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入703.48萬元，占總收入的9.15%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的XX%；事業(yè)收入6745.23萬元，占總收入的87.79%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的XX%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的XX%；其他收入235.02萬元，占總收入的3.06%。與上年對比，事業(yè)收入增加1013.09萬元，增長17.67%，主要原因?yàn)?017年度就診人次增加；財(cái)政撥款收入減少3029.2萬元，主要原因?yàn)?016年度財(cái)政撥入新醫(yī)院建設(shè)資金3300萬元，2017年未撥入。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
醫(yī)院2017年度支出合計(jì)7279.76萬元。其中：基本支出6678.11萬元，占總支出的91.74％；項(xiàng)目支出601.65萬元，占總支出的8.26％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的XX％。與上年對比總支出減少1782.4萬元，主要原因?yàn)?017年新醫(yī)院建設(shè)支出減少。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2017年度用于保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6678.11萬元。與上年對比增加826.68萬元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的28.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的71.71％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出601.65萬元。與上年對比減少2609.08萬元，主要原因?yàn)?017年基本建設(shè)支出減少2615.5萬元。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出887.86萬元,占本年支出合計(jì)的12.2%。與上年對比減少2282.87萬元，主要原因?yàn)?/span>2017年度基建項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
2.外交（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
……
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出887.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出286.21萬元、商品和服務(wù)支出66.87萬元、基本建設(shè)支出137.53萬元、購買設(shè)備支出397.25萬元（相關(guān)支出情況）；
（說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
XX部門XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為XX萬元，支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%。XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。
XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比XX年增加/減少XX萬元，增長/下降XX%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%。XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因……。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出XX萬元，占XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XX萬元，占XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出XX萬元，占XX%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出XX萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XX萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出XX萬元，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出XX萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出XX萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出XX萬元（其中：外事接待費(fèi)支出XX萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出XX萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
備注： 經(jīng)開醫(yī)院2017年度不涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
XX部門XX年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。
備注：醫(yī)院2017年度不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，醫(yī)院資產(chǎn)總額8986.03萬元，其中，流動資產(chǎn)3147.61萬元，固定資產(chǎn)1762.1萬元，對外投資及有價(jià)證券1320萬元，在建工程167.73萬元，無形資產(chǎn)2588.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少114.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少281.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
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8986.03 |
3147.61 |
1762.1 |
410.82 |
18.47 |
456.82 |
875.99 |
1320 |
167.73 |
2588.59 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額397.25萬元，其中：政府采購貨物支出397.25萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的X%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。