昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年度部門決算

第一部分  昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國家級昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。設(shè)有內(nèi)科（含血透室）、急診科、兒科（含新生兒病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科專業(yè)組）、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、檢驗科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計劃免疫科、體檢中心及相關(guān)醫(yī)療輔助支持科室等。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年我院深化醫(yī)院綜合改革，健全藥品供應(yīng)保障機制，全面實施藥品零差價、合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格，加快推進分級診療制度建設(shè)，完善全成本核算和內(nèi)部管理，建立規(guī)范、科學公立醫(yī)院運行機制，保障群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。在“管理、服務(wù)、安全、效益”方面進行規(guī)范化、科學化及精細化管理，全面提升醫(yī)院能力建設(shè)。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)。先后被大理醫(yī)學院成教學院、云南省高等?？茖W院、昆明學院醫(yī)學部、普洱衛(wèi)生學校和武警昆明士官學校衛(wèi)生系等院校認定為教學實習醫(yī)院。

我院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，承擔轄區(qū)內(nèi)常駐與流動人口17余萬人常見病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理，同時兼顧?？啤２〗ㄔO(shè)，并擔負著轄區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置與經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。

目前我院婦產(chǎn)科在東郊片區(qū)有較大影響力，2017年分娩人次1284人，并多次成功進行危急重孕產(chǎn)婦搶救；外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準，同時微創(chuàng)技術(shù)在我院得到充分發(fā)展（腹腔鏡治療膽囊結(jié)石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結(jié)石等），醫(yī)院曾3次被中央電視臺《走進科學》欄目專題報道，多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生主管部門的好評，隨著社會效益和經(jīng)濟效益逐年遞增，我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院2017年末實有人員編制132人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

詳見附件

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

醫(yī)院2017年度收入合計7683.73萬元。其中：財政撥款收入703.48萬元，占總收入的9.15%；上級補助收入0萬元，占總收入的XX%；事業(yè)收入6745.23萬元，占總收入的87.79%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的XX%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的XX%；其他收入235.02萬元，占總收入的3.06%。與上年對比，事業(yè)收入增加1013.09萬元，增長17.67%，主要原因為2017年度就診人次增加；財政撥款收入減少3029.2萬元，主要原因為2016年度財政撥入新醫(yī)院建設(shè)資金3300萬元，2017年未撥入。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

醫(yī)院2017年度支出合計7279.76萬元。其中：基本支出6678.11萬元，占總支出的91.74％；項目支出601.65萬元，占總支出的8.26％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的XX％。與上年對比總支出減少1782.4萬元，主要原因為2017年新醫(yī)院建設(shè)支出減少。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2017年度用于保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出6678.11萬元。與上年對比增加826.68萬元，主要原因為人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的28.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的71.71％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出601.65萬元。與上年對比減少2609.08萬元，主要原因為2017年基本建設(shè)支出減少2615.5萬元。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出887.86萬元,占本年支出合計的12.2%。與上年對比減少2282.87萬元，主要原因為2017年度基建項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出887.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出286.21萬元、商品和服務(wù)支出66.87萬元、基本建設(shè)支出137.53萬元、購買設(shè)備支出397.25萬元（相關(guān)支出情況）；

 

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

XX部門XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為XX萬元，支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%。其中：因公出國（境）費支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)接待費支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%。XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比XX年增加/減少XX萬元，增長/下降XX%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%。XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

XX年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出XX萬元，占XX%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出XX萬元，占XX%；公務(wù)接待費支出XX萬元，占XX%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出XX萬元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出XX萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出XX萬元，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出XX萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出XX萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出XX萬元（其中：外事接待費支出XX萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出XX萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

備注： 經(jīng)開醫(yī)院2017年度不涉及一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

XX部門XX年機關(guān)運行經(jīng)費支出XX萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

備注：醫(yī)院2017年度不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，醫(yī)院資產(chǎn)總額8986.03萬元，其中，流動資產(chǎn)3147.61萬元，固定資產(chǎn)1762.1萬元，對外投資及有價證券1320萬元，在建工程167.73萬元，無形資產(chǎn)2588.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少114.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少281.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合計	1	8986.03	3147.61	1762.1	410.82	18.47		456.82		875.99		1320	167.73	2588.59			0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額397.25萬元，其中：政府采購貨物支出397.25萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的X%。

（四）其他重要事項情況說明

     無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。