昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門2019年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、基本支出預(yù)算表
七、基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
十、市本級績效目標(biāo)表-1
十一、市本級績效目標(biāo)表-2
十二、市對下績效目標(biāo)表
十三、政府采購表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、部門基本信息表
十六、行政事業(yè)單位資產(chǎn)情況表
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國家級昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。設(shè)有內(nèi)科（含血透室）、急診科、兒科（含新生兒病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科專業(yè)組）、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計(jì)劃免疫科、體檢中心及相關(guān)醫(yī)療輔助支持科室等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
截止2018年12月，醫(yī)院核定事業(yè)編制145名，實(shí)有在職職工301名（其中：在職在編人員123人，聘用人員178人），開放床位176張，擁有正高職稱5人，副高職稱24人，中級職稱67人，初級及以下職稱185人，研究生5人，本科129人。
現(xiàn)我院擁有16排螺旋CT、四維彩色多普勒超聲波診斷儀、醫(yī)用診斷X射線機(jī)、西門子數(shù)字X光機(jī)（DR）、高清腹腔鏡、高清電子胃鏡、高清電子結(jié)腸鏡、西門子彩超、全自動生化儀和全自動血細(xì)胞分析等大型檢查設(shè)備，同時(shí)醫(yī)療設(shè)施與環(huán)境得到了極大的改善。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年我院深化醫(yī)院綜合改革，健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制，全面實(shí)施藥品零差價(jià)、合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，加快推進(jìn)分級診療制度建設(shè)，完善全成本核算和內(nèi)部管理，建立規(guī)范、科學(xué)公立醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制，保障群眾享受基本醫(yī)療服務(wù)。在“管理、服務(wù)、安全、效益”方面進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化及精細(xì)化管理，全面提升醫(yī)院能力建設(shè)。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。先后被大理醫(yī)學(xué)院成教學(xué)院、云南省高等?？茖W(xué)院、昆明學(xué)院醫(yī)學(xué)部、普洱衛(wèi)生學(xué)校和武警昆明士官學(xué)校衛(wèi)生系等院校認(rèn)定為教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院。
我院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)常駐與流動人口17余萬人常見病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理，同時(shí)兼顧專科、專病建設(shè)，并擔(dān)負(fù)著轄區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置與經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
目前我院婦產(chǎn)科在東郊片區(qū)有較大影響力，2018年分娩人次1396人，并多次成功進(jìn)行危急重孕產(chǎn)婦搶救；外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準(zhǔn)，同時(shí)微創(chuàng)技術(shù)在我院得到充分發(fā)展（腹腔鏡治療膽囊結(jié)石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結(jié)石等），醫(yī)院曾3次被中央電視臺《走進(jìn)科學(xué)》欄目專題報(bào)道，多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生主管部門的好評，隨著社會效益和經(jīng)濟(jì)效益逐年遞增，我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,分別是昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院。其中：財(cái)政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制145人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制123人。在職實(shí)有123人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)123人，非財(cái)政供養(yǎng)178人。
離退休人員 41人，其中：離休 0人，退休 41人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 864.8588萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款864.8588萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 864.8588萬元，其中:本年收入864.8588萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款864.8588萬元（本級財(cái)力864.8588萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 864.8588萬元。本級財(cái)力安排支出 864.8588萬元，其中，基本支出384.8588萬元，項(xiàng)目支出480萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“301（類）－03（款）”支出，主要反映工資福利的支出（對“款”解釋說明）、“302（類）－14和99（款）”支出，主要反映商品和服務(wù)的支出、“303-”（類）－02和99（款）”支出，主要反映對個人和家庭補(bǔ)助支出、“310-”（類）－03（款）”支出，主要反映政府采購支出。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分組（其中：基本支出384.8588萬元，項(xiàng)目支出480萬元）。
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元；2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元；3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)增加（減少）的原因主要是:
無
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個，采購預(yù)算資金480萬元。
八、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2019年本級財(cái)力安排昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門基本支出384.8588萬元，與上年對比增加92.5188萬元，增減變化的原因主要是：
1. 在編人員存在退休情況
2. 國家政策變動增加退休人員的改革性補(bǔ)貼
3. 經(jīng)濟(jì)科目分類歸口較上年有所調(diào)整
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
2019年本級財(cái)力安排昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門項(xiàng)目支出480萬元，與上年對比增加55萬元，增減變化的原因主要是：
1. 對患者服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，服務(wù)治療要求越來越高對專用設(shè)備需要增加
2. 不同專用設(shè)備的價(jià)格差異
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
宮腔鏡宮腔鏡是一項(xiàng)新的、微創(chuàng)性婦科診療技術(shù)，用于子宮腔內(nèi)檢查和治療的一種纖維光源內(nèi)窺鏡，包括宮腔鏡、能源系統(tǒng)、光源系統(tǒng)、灌流系統(tǒng)和成像系統(tǒng)。
全自動仿生助產(chǎn)儀能夠減少產(chǎn)婦待產(chǎn)時(shí)間，縮短產(chǎn)程，最大限度把產(chǎn)婦集中在白天分娩。
電子腸鏡可使病人病灶部分圖象最清晰地顯示在電腦屏幕上，其鏡身直徑小，可以從肛門處插入，進(jìn)入腸道內(nèi)，鏡頭能多角度、多方位的進(jìn)行檢 查治療，全新、高智能電腦工作站，可進(jìn)行隨機(jī)描圖，便于病變的對比、查詢、會診等。
電子胃鏡是一種可插入人體胃腔內(nèi)對胃腸疾病進(jìn)行直接觀察、診斷、治療的醫(yī)用電子光學(xué)儀器。
全自動化學(xué)發(fā)光酶免分析儀是一種可以同時(shí)進(jìn)行化學(xué)發(fā)光法實(shí)驗(yàn)和酶聯(lián)免疫法實(shí)驗(yàn)的全自動儀器。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年本級財(cái)力安排昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：
鑒于上述數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)單位為萬元，相關(guān)數(shù)據(jù)待2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總，屆時(shí)，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
無